中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算
目 录
第一部分:中共广西百色市田林县纪律检查委员 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共广西百色市田林县纪律检查委员 2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共广西百色市田林县纪律检查委员 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:中共广西百色市田林县纪律检查委员 概况
一、主要职能
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
(三)在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
(八)协助有关单位做好追逃追赃和防逃工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、各乡(镇)纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门(中共广西百色市田林县纪律检查委员)2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括中共田林县纪律检查委员会本级及下属3个预算单位,下属单位不单独核算,故不单独编报。
本部门机构设置情况为:(一)中共田林县纪律检查委员会、田林县监察委员会机关内设办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室,共9个内设机构及11个派驻纪检监察组。另下设一个事业二层机构:中共田林县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。
(二)中共田林县委员会巡察工作办公室及中共田林县委员会巡察组设在中共田林县纪律检查委员会。
第二部分:中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算报表
表1 |
|||
收入支出决算总表 |
|||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,214.80 |
一、一般公共服务支出 |
1,135.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
95.25 |
九、卫生健康支出 |
48.42 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
7.71 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,214.80 |
本年支出合计 |
1,286.61 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
71.81 |
年末结转与结余 |
0.00 |
收入总计 |
1,286.61 |
支出总计 |
1,286.61 |
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2 |
||||||||
收入决算表 |
||||||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,214.80 |
1,214.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,070.28 |
1,070.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
1,070.28 |
1,070.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
967.83 |
967.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
94.07 |
94.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
88.38 |
88.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.38 |
88.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.98 |
83.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,286.61 |
1,152.35 |
134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,135.23 |
1,008.68 |
126.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
1,135.23 |
1,008.68 |
126.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
1,000.30 |
1,000.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
21.48 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011150 |
事业运行 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
105.06 |
0.00 |
105.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.25 |
95.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.25 |
95.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.85 |
90.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,214.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,135.23 |
1,135.23 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
95.25 |
95.25 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
1,214.80 |
本年支出合计 |
59 |
1,286.61 |
1,286.61 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
71.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
71.81 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
合计 |
32 |
1,286.61 |
合计 |
64 |
1,286.61 |
1,286.61 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,286.61 |
1,152.35 |
134.26 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,135.23 |
1,008.68 |
126.55 |
20111 |
纪检监察事务 |
1,135.23 |
1,008.68 |
126.55 |
2011101 |
行政运行 |
1,000.30 |
1,000.30 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
21.48 |
0.00 |
21.48 |
2011150 |
事业运行 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
105.06 |
0.00 |
105.06 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.25 |
95.25 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.25 |
95.25 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.85 |
90.85 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
21305 |
扶贫 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,039.97 |
302 |
商品和服务支出 |
111.11 |
30101 |
基本工资 |
364.18 |
30201 |
办公费 |
42.56 |
30102 |
津贴补贴 |
196.97 |
30202 |
印刷费 |
1.90 |
30103 |
奖金 |
313.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
21.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.85 |
30206 |
电费 |
2.54 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.57 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
17.93 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.81 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.70 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.02 |
|||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|||
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
|||
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|||
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|||
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人员经费合计 |
1,041.24 |
公用经费合计 |
111.11 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||||||
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
00000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
表9 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
部门: 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
00000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0000000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入1,286.61 万元,其中本年收入1,214.80 万元,较2019年度决算数1,254.77万元相比,增加31.84万元,增长2.54%。 收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1,214.80 万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,188.66万元相比,增加26.14万元,增长2.20% ,主要原因是:一、在职人员绩效奖金增多。二、社会保险缴费基数提高,养老保险、医疗保险等财政承担部分保费支出增多 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 。
4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有上级补助收入 。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有事业收入 。
6.经营收入0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有其他收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本部门2020年没有使用非财政拨款结余 。
10.上年结转和结余71.81 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数66.11万元相比,增加5.70万元,增长8.62% ,主要原因是:2020年末有待支付的社保费未付,待第二年年初支付 。
(二)本部门2020年度总支出1,286.61 万元,其中本年支出1,286.61 万元,较2019年度决算数1,254.77万元相比,增加31.84万元,增长2.54% 。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出1,135.23 万元,较2019年度决算数1,050.54万元相比,增加84.69万元,增长8.06% ,主要原因是:一、在职人员工资福利支出增加;二、单位承担部分的职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费增加 。
2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
4.公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
8.社会保障和就业支出95.25 万元,较2019年度决算数86.45万元相比,增加8.80万元,增长10.18% ,主要原因是:在职在编人员社会保险缴费基数提高,单位承担部分的养老保险缴费支出增加 。
9.卫生健康支出48.42 万元,较2019年度决算数30.54万元相比,增加17.88万元,增长58.55% ,主要原因是:一、医疗保险基数提高增加了医疗保障支出。二、人员增加,医疗保障支出增加 。
10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
12.农林水支出7.71 万元,较2019年度决算数15.43万元相比,减少7.72万元,下降50.03% ,主要原因是:开展扶贫工作差旅费支出减少 。
13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
19.住房保障支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:2020年本部门无该项支出 。
28.年末结转和结余0.00 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数71.81万元相比,减少71.81万元,下降100.00% ,主要原因是:历年结转和结余的无法理清的资金已于2020年11月上缴国库 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,286.61 万元,较2019年度决算数1,182.96万元相比,增加103.65万元,增长8.76% 。其中:基本支出1,152.35 万元,项目支出134.26 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为911.82 万元,支出决算为1,286.61 万元,完成年初预算的141.10 %。主要原因是:一、在职人员绩效奖励增加;二、社保缴费基数提高,社保支出增加。 。
具体用于: 1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为727.07万元,支出决算为1,000.30万元,完成年初预算的137.58%。主要原因:一是在职人员绩效奖励增加;二是社保缴费基数提高,社保支出增加。三是开展纪检监察工作需支出的各项费用增加,如办公费、差旅费、公车运行费、办公设备购置费等。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为21.48万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:历年结转结余,且无法理清,该部分无法理清的历年结转结余资金已于2020年11月上缴国库。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:年初做预算时,事业人员的工资计入行政运行测算,在实际工资支付时,事业人员工资通过事业运行核算,故造成差异。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为1.188万元,支出决算为105.06万元,完成年初预算的884.34%。主要原因是:年初做预算时,仅有遗属补助列入该项测算,项目支出预算批复为0,在2020年度实际支付中,产生了相关项目支出,均通过其他纪检监察事务支出核算,如:纪检监察机关案管工作规范化建设经费、巡察专项工作经费、2020年纪检监察机关办案补助经费等支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.45万元,支出决算为90.85万元,完成年初预算的120.41%。主要原因是:机关事业单位在职人员基本养老保险缴费基数提高,养老保险单位承担部分的缴费增多。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为4.98万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的88.35%。主要原因是:2020年12月份的退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员补助当年未形成支出,于2021年1月份支付。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.31万元,支出决算为23.87万元,完成年初预算的94.31%。主要原因:一是2020年本单位有人员调动,调入的同志医疗保险缴费低于年初已列入预算测算的调出人员缴费金额;二是年初做预算时,2名事业人员医疗已合并计入行政单位医疗支出测算,实际支付时则通过事业单位医疗支出核算,故造成差异。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的0%。主要原因是:年初做预算时2名事业人员医疗已合并计入行政单位医疗支出,故造成差异。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17.84万元,支出决算为23.85万元,完成年初预算的133.69%。主要原因是:行政在编人员公务员医疗保险缴费基数提高,相应的单位承担部分的缴费增多。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3.41万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的7.62%。主要原因是:本单位2020年度实有政府购买服务人员1名,仅需支付1人的医疗保险缴费支出。
11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的0%。主要原因是:年初做预算时,没有项目支出,但在2020年实际支付时有其他扶贫项目支出资金下达,故有其他扶贫支出,均为开展扶贫工作差旅费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,152.35 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1,039.97 万元,年初预算677.66 万元,完成年初预算的153.46 %。主要原因是:一、在职人员绩效奖励增加;二、社保缴费基数提高,社保支出增加;三、公积金缴费提高 。
(二)商品和服务支出111.11 万元,年初预算228.00 万元,完成年初预算的48.73 %。主要原因是:2020年相关的业务经费支出减少 。
(三)对个人和家庭的补助1.27万元,年初预算6.67万元,完成年初预算的19.04%。主要原因是:2020年退休人员生活补助通过社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出项目核算,故造成差异。
(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
(六)资本性支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
(十)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:2020年本部门无该项支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00%(本段若无年初预算,可删除) 主要原因是:2020年度本部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00% 主要原因是:2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算11.23 万元;公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排中共田林县纪律检查委员会 机关、3 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。完成年初预算0.00%,比上年决算数无增减。主要原因是2020年本部门没有出国(境)安排。
(二)公务用车购置及运行费支出11.23 万元。其中:
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出11.23 万元。完成年初预算100.28%,比上年决算数增加2.83万元。主要原因是机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增多。
2020年度,中共田林县纪律检查委员会 、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出11.23 万元,平均每辆2.81 万元。
(三)公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算0.00%,比上年决算数无增减。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出111.11 万元,较2019年度136.47万元,减少25.36万元,下降18.58% 主要原因是:本部门严控经费支出,确保合理开支 。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:历年资产账上登记的车辆 ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,本部门未开展预算绩效自评工作,因此无自评结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。