中共田林县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

目    录

 

第一部分：中共田林县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共田林县纪律检查委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共田林县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

  

第一部分：中共田林县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    （七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）协助有关单位做好追逃追赃和防逃工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）中共田林县纪律检查委员会、田林县监察委员会机关内设办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室,共9个内设机构及11个派驻纪检监察组。另下设一个事业二层机构:中共田林县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。
   （二）中共田林县委员会巡察工作办公室设在中共田林县纪律检查委员会。

（三）中共田林县委员会巡察组设在中共田林县纪律检查委员会

（四）田林县绩效考评领导小组办公室暂挂靠中共田林县纪律检查委员会。

 

第二部分：中共田林县纪律检查委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格，详见附件：中共田林县纪律检查委员会2019年度部门决算公开附表

 

第三部分：中共田林县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1254.77万元，其中本年收入1188.66万元, 较2018年度决算数增加242.04万元，增长23.90 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1188.66万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加265.48万元，增长28.76%，主要原因一是在职人员晋级晋档工资及绩效奖金增多。二是社会保险缴费基数提高，养老保险、医疗保险等财政承担部分保费支出增多。三是增加了县委巡察工作经费，用于保障2019年县委8个巡察组对全县34个贫困村和65个非贫困村（社区）的专项巡察工作支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数不变，主要原因是本单位没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数不变，主要原因是本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数不变，主要原因是本单位没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数不变，主要原因是本单位没有用事业基金弥补收支差额，也没有用事业基金弥补收支差额安排的支出，故本表无数据。

6.上年结转和结余66.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数不变，主要原因是该表与2018年度决算结转和结余数一致，没有变化。

（二）本部门2019年度总支出1254.77万元，其中本年支出1182.96万元, 较2018年度决算数增加242.04万元，增长23.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1050.54万元，主要用于行政运行支出726.83万元、一般行政管理事务1.16万元、其他纪检监察事务322.55万元。较2018年度决算数增加206.37万元，增长24.45%，主要原因是一是在职人员工资福利支出及退休人员生活补助支出增加。二是开展纪检监察工作需支出的各项费用增加，如办公费、差旅费、公车运行费、办公设备购置费等。三是增加了田林县纪委监委来访接待室规范化建设工作经费。四是增加了田林县村级扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作站工作补助经费；五是单位负担部分在职人员养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出86.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出。较2018年度决算数增加6.39万元，增长7.00%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出30.54万元。主要用于医疗保障方面的支出。较2018年度决算数增加10.25万元，增长50.52%，支出增加的原因一是医疗保险基数提高增加了医疗保障支出。二是人员增加，医疗保障支出增加。
    4.农林水支出15.43万元。主要用于职工报销开展扶贫工作差旅费及帮扶贫困村支出。较2018年度决算数增加13.33万元，增长634.76%，主要原因是随着脱贫攻坚工作的不断深入，入户走访次数增多，职工差旅费等支出随之增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数不变，主要原因是本单位没有结余分配资金，也没有用结余分配资金安排的支出，故本表无数据。

6.年末结转和结余71.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 5.70万元，增长8.62 %，主要原因是2019年年初盛捷广告公司退回本单位的误拨印刷费。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中共田林县纪律检查委员会2019年度一般公共预算支出1182.96万元，较2018年度决算数增加236.34万元，增长24.97%。其中：基本支出 861.58 万元，项目支出 321.38 万元。

中共田林县纪律检查委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为785.72万元，支出决算为1182.96万元，完成年初预算的150.56%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为660.35万元，支出决算为1050.54万元，完成年初预算的 159.09 %。主要用于以下几方面：

1、纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为726.83万元，主要用于一是工资福利支出589.13万元；二是支付办公费、印刷费、差旅费、电费等商品和服务支出127.67万元；三是支付其他对个人和家庭的补助1.22万元；四是通过政府采购购置办公电脑、打印机等支出8.81万元。
    2、纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为1.16万元，主要是2018年末结转相关项目经费，结转后，相关的专项经费已于2019年相继形成支出，如开展巡察工作的印刷费支出。
    3、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算数为322.55万元，主要用于一是支付编外人员五险0.34万元；二是办公费、印刷费、邮电费等支出179.94万元；三是抚恤金支出17.69万元；四是支付办公设备购置、县纪委本级及全县14个乡镇来访接待室规范化建设工程尾款、办案用车购置124.58万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为55.94万元，支出决算为86.45万元。完成年初预算的154.54%。主要用于基本养老保险缴费支出及离退休人员生活补助支出。支出增加的原因是社保基数提高，相关保险费随之提高。

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为81.65万元，主要用于机关事业单位养老保缴费。
     2、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出决算数为4.80万元，主要用于发放2019年离退休人员每人6000元的生活补助。

（三）卫生健康支出年初预算为23.78万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的128.43%。主要用于医疗保障方面的支出，支出增加的原因一是医疗保险基数提高增加了医疗保障支出。二是人员增加，医疗保障支出增加。
     1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为21.52万元，主要用于支付行政人员医疗保险财政承担部分缴费。
     2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为2.19万元，主要用于支付事业人员医疗保险财政承担部分缴费。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为6.80万元，主要用于支付行政人员公务员医疗补助财政承担部分缴费。

4、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数为0.03万元，主要用于县绩效办合同制聘用人员医疗保险财政承担部分缴费。
    （四）农林水支出年初预算为0，支出决算为15.43万元。支出增加的原因是随着脱贫攻坚工作的不断深入，本单位按照县里工作要求，积极开展帮扶工作。

1、扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为15.43万元，主要用于职工报销开展扶贫工作差旅费及帮扶贫困村支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出861.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为580.82万元，决算为701.39万元，完成年初预算的120.76 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。支出增加的主要原因一是在职人员工资、奖金增加；二是社保缴费基数提高，社保支出增加。二是抚恤金支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为204.30万元，决算为127.67万元，完成年初预算的62.49%。主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费等支出。支出决算比预算减少76.64万元，支出减少主要是因为我单位严格遵守“中央八项规定”精神及财务制度，确保合理开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0.59万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的4018.64%。支出增加的原因是一是退休人员病故，抚恤金支出增加，二是遗属补助支出增加。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为8.81万元。主要用于支付2019年通过政府采购购置办公设备。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共田林县纪律检查委员会2019年度政府性基金支出     0万元，较2018年度决算数保持不变。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。中共田林县纪律检查委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是我单位无政府基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算数为 8.40万元，完成年初预算数的840%，较上年决算数8.40万元增加0万元，增长0%,主要原因是公务运行维护费严格按照财政下达的经费指标严控开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2019年没有因公出国（境）费支出，故本表无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，中共田林县纪律检查委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.4万元，平均每辆2.80万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出136.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.53万元，降低5.23%。主要原因是：严控经费支出，确保合理开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额29.32万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车4辆，主要是开展纪检监察工作所用、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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