中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算

 中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算

目    录

 

第一部分：中共广西百色市田林县纪律检查委员 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共广西百色市田林县纪律检查委员 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共广西百色市田林县纪律检查委员 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共广西百色市田林县纪律检查委员 概况

一、主要职能

  （一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）协助有关单位做好追逃追赃和防逃工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

  

二、部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广西百色市田林县纪律检查委员）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括中共田林县纪律检查委员会本级及下属3个预算单位，下属单位不单独核算，故不单独编报。

本部门机构设置情况为：（一）中共田林县纪律检查委员会、田林县监察委员会机关内设办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室,共9个内设机构及11个派驻纪检监察组。另下设一个事业二层机构:中共田林县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

   （二）中共田林县委员会巡察工作办公室及中共田林县委员会巡察组设在中共田林县纪律检查委员会。  

第二部分：中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算报表

 

 

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

 

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

 

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

 

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

 

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

 

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

 

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。   

 

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。    

第三部分：中共广西百色市田林县纪律检查委员会 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1,286.61 万元，其中本年收入1,214.80 万元,较2019年度决算数1,254.77万元相比，增加31.84万元，增长2.54%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,214.80 万元，为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,188.66万元相比，增加26.14万元，增长2.20% ，主要原因是：一、在职人员绩效奖金增多。二、社会保险缴费基数提高，养老保险、医疗保险等财政承担部分保费支出增多 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 。

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有上级补助收入 。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有事业收入 。

6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有经营收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有附属单位上缴收入 。

8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有其他收入 。

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门2020年没有使用非财政拨款结余 。

10.上年结转和结余71.81 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数66.11万元相比，增加5.70万元，增长8.62% ，主要原因是：2020年末有待支付的社保费未付，待第二年年初支付 。

（二）本部门2020年度总支出1,286.61 万元，其中本年支出1,286.61 万元,较2019年度决算数1,254.77万元相比，增加31.84万元，增长2.54% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,135.23 万元，较2019年度决算数1,050.54万元相比，增加84.69万元，增长8.06% ，主要原因是：一、在职人员工资福利支出增加；二、单位承担部分的职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费增加 。

2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

8.社会保障和就业支出95.25 万元，较2019年度决算数86.45万元相比，增加8.80万元，增长10.18% ，主要原因是：在职在编人员社会保险缴费基数提高，单位承担部分的养老保险缴费支出增加 。

9.卫生健康支出48.42 万元，较2019年度决算数30.54万元相比，增加17.88万元，增长58.55% ，主要原因是：一、医疗保险基数提高增加了医疗保障支出。二、人员增加，医疗保障支出增加 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

12.农林水支出7.71 万元，较2019年度决算数15.43万元相比，减少7.72万元，下降50.03% ，主要原因是：开展扶贫工作差旅费支出减少 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

19.住房保障支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：2020年本部门无该项支出 。

28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数71.81万元相比，减少71.81万元，下降100.00% ，主要原因是：历年结转和结余的无法理清的资金已于2020年11月上缴国库 。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1,286.61 万元，较2019年度决算数1,182.96万元相比，增加103.65万元，增长8.76% 。其中：基本支出1,152.35 万元，项目支出134.26 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为911.82 万元，支出决算为1,286.61 万元，完成年初预算的141.10 %。主要原因是：一、在职人员绩效奖励增加；二、社保缴费基数提高，社保支出增加。 。

具体用于： 1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为727.07万元，支出决算为1,000.30万元，完成年初预算的137.58%。主要原因：一是在职人员绩效奖励增加；二是社保缴费基数提高，社保支出增加。三是开展纪检监察工作需支出的各项费用增加，如办公费、差旅费、公车运行费、办公设备购置费等。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：历年结转结余，且无法理清，该部分无法理清的历年结转结余资金已于2020年11月上缴国库。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：年初做预算时，事业人员的工资计入行政运行测算，在实际工资支付时，事业人员工资通过事业运行核算，故造成差异。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1.188万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算的884.34%。主要原因是：年初做预算时，仅有遗属补助列入该项测算，项目支出预算批复为0，在2020年度实际支付中，产生了相关项目支出，均通过其他纪检监察事务支出核算，如：纪检监察机关案管工作规范化建设经费、巡察专项工作经费、2020年纪检监察机关办案补助经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.45万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的120.41%。主要原因是：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费基数提高，养老保险单位承担部分的缴费增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为4.98万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的88.35%。主要原因是：2020年12月份的退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员补助当年未形成支出，于2021年1月份支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.31万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的94.31%。主要原因：一是2020年本单位有人员调动，调入的同志医疗保险缴费低于年初已列入预算测算的调出人员缴费金额；二是年初做预算时，2名事业人员医疗已合并计入行政单位医疗支出测算，实际支付时则通过事业单位医疗支出核算，故造成差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0%。主要原因是：年初做预算时2名事业人员医疗已合并计入行政单位医疗支出，故造成差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.84万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的133.69%。主要原因是：行政在编人员公务员医疗保险缴费基数提高，相应的单位承担部分的缴费增多。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.41万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的7.62%。主要原因是：本单位2020年度实有政府购买服务人员1名，仅需支付1人的医疗保险缴费支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的0%。主要原因是：年初做预算时，没有项目支出，但在2020年实际支付时有其他扶贫项目支出资金下达，故有其他扶贫支出，均为开展扶贫工作差旅费支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,152.35 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,039.97 万元，年初预算677.66 万元，完成年初预算的153.46 %。主要原因是：一、在职人员绩效奖励增加；二、社保缴费基数提高，社保支出增加；三、公积金缴费提高 。

（二）商品和服务支出111.11 万元，年初预算228.00 万元，完成年初预算的48.73 %。主要原因是：2020年相关的业务经费支出减少 。

（三）对个人和家庭的补助1.27万元，年初预算6.67万元，完成年初预算的19.04%。主要原因是：2020年退休人员生活补助通过社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出项目核算，故造成差异。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年本部门无该项支出。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%（本段若无年初预算，可删除） 主要原因是：2020年度本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。   

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00% 主要原因是：2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。    

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算11.23 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排中共田林县纪律检查委员会 机关、3 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算0.00%，比上年决算数无增减。主要原因是2020年本部门没有出国（境）安排。 

（二）公务用车购置及运行费支出11.23 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。 

公务用车运行支出11.23 万元。完成年初预算100.28%，比上年决算数增加2.83万元。主要原因是机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增多。 

2020年度，中共田林县纪律检查委员会 、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出11.23 万元，平均每辆2.81 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0.00%，比上年决算数无增减。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出111.11 万元，较2019年度136.47万元，减少25.36万元，下降18.58% 主要原因是：本部门严控经费支出，确保合理开支 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：历年资产账上登记的车辆  ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。